財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-01-24 16:39:03
本網(wǎng)訊 近年來，人行陜西銅川市中支深化內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，從營造良好氛圍、夯實主體責(zé)任、強(qiáng)化問題導(dǎo)向、狠抓執(zhí)行落實等方面入手，通過內(nèi)控機(jī)制的完善、精細(xì)化管理，促進(jìn)內(nèi)部治理能力進(jìn)一步提升。該行明確單位負(fù)責(zé)人為內(nèi)部控制第一責(zé)任人，“一把手”對內(nèi)控工作“親自抓、親自管”；組織全行各部門負(fù)責(zé)人召開內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組暨“大監(jiān)督”工作會議，通報負(fù)面問題清單及整改情況，對內(nèi)部控制工作進(jìn)行全面安排部署。
為了進(jìn)一步夯實內(nèi)控主體責(zé)任，人行銅川市中支明確了四級責(zé)任體系，即：黨委為決策責(zé)任，對內(nèi)控建設(shè)進(jìn)行總體全面研究部署，為內(nèi)控建設(shè)提供資源保障；分管領(lǐng)導(dǎo)、各主責(zé)部門、各科室負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)的具體實施和問題整改；內(nèi)審、紀(jì)檢、辦公室為監(jiān)督責(zé)任，對內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)行日常監(jiān)督，評估內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行情況；人事科等績效考核部門為考核責(zé)任，負(fù)責(zé)將內(nèi)審部門提供的內(nèi)控機(jī)制運(yùn)行反饋問題和評估結(jié)果，作為重要依據(jù)納入科室和人員績效考核。同時，該行制作了《檢查發(fā)現(xiàn)問題負(fù)面清單》及《內(nèi)控機(jī)制建設(shè)主責(zé)部門工作任務(wù)分解表》，引領(lǐng)各部門按照職責(zé)分工共同協(xié)作，形成廣泛參與、主動作為、協(xié)調(diào)一致的內(nèi)控工作新格局。
在厘清責(zé)任的基礎(chǔ)上，人行銅川市中支以制度梳理為切入點(diǎn)，由辦公室負(fù)責(zé)對全行性制度進(jìn)行梳理完善，進(jìn)一步補(bǔ)全制度漏洞，修訂完善不合理制度，清理已失效制度，改善工作流程，各科室結(jié)合自身業(yè)務(wù)對各自條線上的制度進(jìn)行梳理，增強(qiáng)制度的全面性、系統(tǒng)性、集成性；推動形成“制度管人、流程管事”的常態(tài)化、長效化運(yùn)行機(jī)制；以近3年內(nèi)外部審計和全面從嚴(yán)治黨檢查發(fā)現(xiàn)的負(fù)面清單整改為切入點(diǎn)，明確問題類型，分類落實整改。通過扎實整改，該行進(jìn)一步夯實了內(nèi)控基礎(chǔ)工作，推動從源頭上解決問題，實現(xiàn)內(nèi)部管理精細(xì)化。
為了確保內(nèi)控落實到位，人行銅川市中支把內(nèi)控與各項工作緊密結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員率先垂范，帶頭遵守各項內(nèi)控制度，以“內(nèi)部控制優(yōu)先”的思維部署推進(jìn)工作；強(qiáng)化操作人員風(fēng)險意識，確保每一項業(yè)務(wù)開展都處于嚴(yán)格的內(nèi)部監(jiān)控之下，實現(xiàn)“內(nèi)控+業(yè)務(wù)”的嵌入式管理；完善審計整改聯(lián)動機(jī)制，發(fā)揮“大監(jiān)督”合力，以持續(xù)的督查督辦、監(jiān)督問責(zé)鞏固成果，通過內(nèi)控機(jī)制的完善，最終促進(jìn)中支內(nèi)部治理能力提升。
標(biāo)簽： 人行陜西銅川市中支 人行陜西銅川市中支：全面加強(qiáng)內(nèi)控管
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